朔城区人大常委会2017年部门预算公开情况说明
2017年04月04日 11:46 来源:朔城区财政局

 

朔城区人大常委会

2017年部门预算公开情况说明

一、       朔城区人大常委会单位概况

(一)主要职能职责及2017年工作任务

主要职能职责:1、依法办事、依法监督,促进一府两院依法行政,公正司法,加强和改进法律监督、工作监督和人事监督,推动各项工作落到实处。2、重大事项决定。讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。3、人事任免。依法进行一府两院人事任免。

2017年工作任务:1、开好区八届人大二次会议。2、积极主动行使重大事项决定权。讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。3、依法进行人事任免。4、强化监督。强化法律监督、工作监督和人事监督。5、做好代表工作。拓宽代表知情悉政渠道,加强代表议案、建议、意见的办理工作,充分发挥代表反映群众意愿、集中群众智慧的作用,为区委重大决策提供客观依据和智力支持。

(二)部门机构设置

 朔城区人大常委会是一级预算单位,无下属单位。

二、 朔城区人大常委会预算表

表一:朔城区人大常委会2017年收支预算总表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

                    

                       

                   

预算数

功能科目

预算数

            

预算数

一、财政拨款

427.98 

一般公共服务

427.98 

一、基本支出

427.98 

    经费拨款

427.98 

外交

 

    工资福利支出

258.05 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

32.20 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

51.73

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

86.00 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

         

427.98 

 

 

         

427.98

 

 

表二:朔城区人大常委会2017年财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

  

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

427.98

427.98

 

 

 

 

朔城区人民代表大会常务委员会

427.98

427.98

 

201

 

 

  一般公共服务支出

427.98 

427.98 

 

 

01

 

    人大事务

427.98 

427.98 

 

201

01

01

      行政运行(人大事务)

395.78

395.78

 

201

01

03

      机关服务(人大事务)

32.20

32.20

 

                   

 

 

 

 

 

表三:朔城区人大常委会2016年财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

427.98

427.98

 

 

 

基本支出

427.98

427.98

 

 

 

工资福利支出

258.05

258.05

 

 

 

基本工资

102.35

102.35

 

 

 

保留津贴

3.84

3.84

 

 

 

生活津补贴

60.44

60.44

 

 

 

年终一次性奖金

8.53

8.53

 

 

 

养老保险

35.45

35.45

 

 

 

失业保险

0.13

0.13

 

 

 

医疗保险

14.55

14.55

 

 

 

工伤保险

0.07

0.07

 

 

 

生育保险

0.89

0.89

 

 

 

基础性绩效工资

1.28

1.28

 

 

 

奖励性绩效工资

0.82

0.82

 

 

 

补发工资

8.75

8.75

 

 

 

晋档工资

2.30

2.30

 

 

 

职业年金

0.68

0.68

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

51.73

51.73

 

 

 

离休费

6.94

6.94

 

 

 

住房公积金

21.27

21.27

 

 

 

护理费

2.16

2.16

 

 

 

采暖补贴

20.99

20.99

 

 

 

遗属补助

0.37

0.37

 

 

 

商品与服务支出

32.20

32.20

 

 

 

办公费

14.60

14.60

 

 

 

印刷费

5.80

5.80

 

 

 

邮电费

2.20

2.20

 

 

 

差旅费

6.00

6.00

 

 

 

维修()

0.85

0.85

 

 

 

公务接待费

0.75

0.75

 

 

 

劳务费

2.00

2.00

 

 

 

一般专项业务费

86.00

86.00

 

 

 

会议费

61.00

61.00

 

 

 

其他商品和服务支出(会议室签到表决系统费)

15.00

15.00

 

 

 

培训费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

表四:朔城区人大常委会2017年三公经费预算表

 

金额(万元)

合计

0.75

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0.75

3、公务用车费

0

其中:(1)公务用车运行维护费

0

2)公务用车购置费

0

 

 

 

 

表五:朔城区人大常委会2017年行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

15

15

 

 

 

会议室签到表决系统

15

15

 

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

三、朔城区人大常委会部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我单位在职24人。2017年收入预算427.98万元。其中:财政拨款资金收入427.98万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增加73.89万元,主要原因是调资增资、专项业务费等。

(二)支出预算说明

基本支出427.98万元,其中:工资福利支出258.05万元,对个人和家庭的补助支出51.73万元,商品和服务支出32.20万元,专项业务费支出86万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出0万元,其中:政府债务支出0万元,转移支付支出0万元。比去年增加73.89万元,主要原因是调资增资、专项业务费等。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购15万元,主要是用于提高常委会会议质量。

本单位今年三公经费预算支出0.75万元,具体说明(因公出国团组及人数为0、公车购置0辆,公车保有2辆;公务接待11批次,37人,0.75万),比去年减少4.01万元,厉行节约。

本单位国有资产占用530141元,本单位预算绩效管理及评价情况:无。

本单位其他需向社会说明的问题:无。

 

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